Overzicht

Begroting 2025

Programma's

Begrutting 2025 yn ien eachopslach

De Friese infographic

Begroting 2025 in één oogopslag

Infographic

Inleiding

Inleiding

Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouders

Inleiding

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Overzicht lasten en baten programma 1 Bestuur

Toelichting

Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.1.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten

Wat zien we?

Taak-, en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.2.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.3.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.4.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 1.5.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Programma 2: Infrastructuur

Portefeuillehouder

Inleiding

Ambities

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Overzicht lasten en baten programma 2 infrastructuur

Toelichting

Beleidsveld 2.1. Algemeen beleid & verkeersveiligheid

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.1.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 2.2. Verbetering infrastructuur

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.2.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 2.3. Instandhouding provinciale infrastructuur

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.3.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 2.4. Openbaar vervoer

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 2.4.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Programma 3: Natuur en Landbouw

Portefeuillehouders

Inleiding

Ambities

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Overzicht lasten en baten programma 3 Natuur en Landbouw

Toelichting

Beleidsveld 3.1. Natuur

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 3.1.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 3.2. Landbouw

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 3.2.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Programma 4: Ruimte en Klimaat

Portefeuillehouders

Inleiding

Ambities

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Overzicht van lasten en baten programma 4 Ruimte en Klimaat

Toelichting

Beleidsveld 4.1. Ruimtelijke ordening en wonen

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 4.1

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 4.2. Water en Bodem

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 4.2

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 4.3. Milieu

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 4.3

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 4.4. Energietransitie

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 4.4.

Wat gaan we daarvoor doen?

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Programma 5: Economie en Mienskip

Portefeuillehouders

Inleiding

Ambities

Vastgestelde (beleids)notities

Verbonden partijen

Overzicht lasten en baten programma 5 Economie en Mienskip

Toelichting

Beleidsveld 5.1. Economie

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.1.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 5.2. Gastvrijheid

Wat zien we?

Taak-, en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.2.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 5.3. Taal, cultuur, erfgoed en sport

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.3.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 5.4. Leefbaarheid

Wat zien we?

Taak- en rolvrijheid

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 5.4.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

Inleiding

Ambities

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Overzicht van lasten en baten van programma 6 bedrijfsvoering

Toelichting

Beleidsveld 6.1. Mensen

Wat zien we?

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.1.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering

Wat zien we?

Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.2.

Wat gaan we daarvoor doen

Resultaatindicatoren

Wat mag het gaan kosten?

Toelichting

Uitgebreide financiële tabel

Programma 7: Provinciefinanciën

Portefeuillehouder

Verbonden partijen

Lasten, baten en onvoorzien

Beleidsveld 7.1. Provinciefonds

Provinciefonds

Beleidsveld 7.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting

inleiding

Beleidsveld 7.3. Dividenden

Dividenden

toelichting

Beleidsveld 7.4. Financieringsrente en interne financiering

Financieringsrente

interne financiering

Beleidsveld 7.5. Overige algemene dekkingsmiddelen

Tabel

Toelichting

Beleidsveld 7.6. Werken voor derden

Werken voor derden

Beleidsveld 7.7. Onvoorzien

Onvoorzien

Paragraafs

Paragraaf 1. Provinciale heffingen

Inleiding

1 – Opcenten motorrijtuigenbelasting

Ontwikkeling gewichtsklassen voertuigen

Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting

Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting vervolg

Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting vervolg 2

2 – Grondwaterbelasting

3 – Leges

Leges vervolg

Toelichting leges

Paragraaf 2. Weerstandsvermogen

Inleiding

1 – Beschikbare weerstandscapaciteit

Reserves

Toelichting reserves

2 – Benodigde weerstandscapaciteit

3 – Weerstandsvermogen

Toelichting weerstandsvermogen

4 – Mutaties risico’s

5 – De risico’s

5 - Toelichting op tabel

6 - Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

Toelichting 1A

Toelichting 1B

Toelichting 2

Toelichting 3

Toelichting 4

Toelichting 5

Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

1 – Onderhoud infrastructuur

2 – Onderhoud gebouwen

3 – Middelen kapitaalgoederen

Toelichting

Middelen kapitaalgoederen vervolg

Paragraaf 4. Financiering en beleggingen

Inleiding

1 - Ontwikkeling financieringssaldo

2 - Financiering en beleggingen

Rendement beleggingen, rentebaten en -lasten

3 –Revolverende middelen

Risicobuffer

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV

4 – Toerekening van rente

5 - Risicobeheer Treasury

6 - Ontwikkeling financiële markten

Paragraaf 5. Verbonden partijen

1 – Inleiding

2 – Overzicht verbonden partijen

Categorie 1: Gemeenschappelijke regelingen

Categorie 2: Vennootschappen en coöperaties

Categorie 3: Stichtingen en verenigingen

Categorie 4: Overige verbonden partijen

Financiële risico’s provincie

Paragraaf 6. Grondbeleid

6.1 Samenvatting grondbezit

6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

6.3 Risico’s

Paragraaf 7. Bedrijfsvoering

Inleiding

De inzet van personeel

Toelichting inzet beschikbare middelen

Vervolg capaciteitsbudget

Toelichting meerjarenbegroting

Toelichting bezettingsoverzicht

Bezetting 2

Programma O&O (organisatie-ontwikkeling) en de uitvoering van het HR-beleid

Het programma Digitale Transformatie

De rechtmatige organisatie

De herinrichting van het provinciehuis en het hybride werken

De Energie-neutrale organisatie

Wetgeving

Fraude en onregelmatigheden

Paragraaf 8. VTH taken

Inleiding

Bevoegd bestuursorgaan

Uitvoering

Mandaat

VTH bijdrage aan doelen

VTH beleid

VTH uitvoeringsprogramma en – jaarverslag

Inhoudelijke speerpunten

Paragraaf 9. Grote projecten

Inleiding

Overzicht projecten

1 Spoorprojecten (programma infrastructuur)

1a. Lelylijn

1b. ERTMS

2 Vismigratierivier

3 Bruggen /sluis Kornwerderzand

4 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave

4 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave vervolg

5 Programma Natuur

6 FPLG (Fries programma landelijk gebied)

7 Veenweide

7a. Veenweideprogramma

7a Veenweideprogramma vervolg

7b. Aldeboarn - De Deelen

7b. Aldeboarn - De Deelen vervolg

7c. Hegewarren

7c. Hegewarren vervolg

7d. Idzegea

7d. Idzegea vervolg

Paragraaf 10. Samenwerkingsverbanden

Inleiding

Regionale Samenwerking

Samenwerking met de Mienskip

LEADER

Samenwerking De Friese Aanpak

Samenwerken in het bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden.

Samenwerkingsafspraken Provinsje Fryslân – Gemeente Leeuwarden

Finansjele begrutting

Introductie op financiële begroting 2025

Introductie

Ontwikkeling financieel kader

Financieel kader Begroting 2025

1 – Onze uitgangspunten

2 - Ontwikkeling begrotingssaldo

3 - Ontwikkeling baten en lasten

3b

3b - toelichting

Baten

Baten 2

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

Rendement vermogen

Dividend

Lasten

Toelichting lasten

4 - Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

4 - toelichting

Overzicht van lasten en baten in de begroting

3.3 Overzicht van lasten en baten in de begroting

I - Overzicht van lasten en baten programma’s

Toelichting

Begrotingswijzigingen

II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden 2024

Uiteenzetting financiële positie

3.4 Financiële positie

Bestaand versus nieuw beleid

Bestaand versus nieuw beleid -2

Toelichting

Geprognosticeerde balans

Raming van het EMU-saldo

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Stand van de investeringen

Financiering

Financiering -2

Financiering -3

Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Taheakken

Bijlage 1. Onderhanden en opgeleverde investeringen

Onderhanden en opgeleverde investeringen

Bijlage 1 - uitgebreid

Bijlage 2. Begrotingswijzigingen: van bestuursrapportage 2024 naar begroting 2025

Inleiding

Programma 1: Bestuur

Programma 2: Infrastructuur

Programma 3: Natuur en Landbouw

Programma 4: Ruimte en Klimaat

Programma 5: Economie en Mienskip

Programma 6: Bedrijfsvoering

Programma 7: Provinciefinanciën

Bijlage 3. Verloop vaste activa

Verloop vaste activa

Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Reserves

Voorzieningen

Overlopende passiva

Tabel 2

Tabel 3

Toelichting tabel 3

Bijlage 5. Overzicht tijdelijke budgetten

Overzicht tijdelijke budgetten

Bijlage 6. Raming van het EMU-saldo

Raming van het EMU-saldo

Toelichting

Bijlage 7. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Bijlage 8. Uitgangspunten begroting 2025

Gronden van de ramingen

Toelichting op de uitgangspunten

Bijlage 9. Voorstellen Kadernota 2025

Voorstellen kadernota 2023

Bijlage 10. Verwerkte voorstellen Bestuursrapportage 2024

Voorstellen

Bijlage 11. Subsidiestaat begroting 2025

Inleiding

Boekjaarsubsidies

Subsidiestaat

Bijlage 12. Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

Bijlage 12

Bijlage 13. Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Programma 1 - deel 2

Programma 1

Programma 2

Programma 3

Programma 4

Programma 5

Bijlage 14. Begrippenlijst

Begrippenlijst

Bijlage 15. Trends Staat van Fryslân

Kerngegevens Fryslân