* In de post overhead is de totale overhead meegenomen (programma 6 en 7)
Een negatief resultaat na bestemming is een positief begrotingssaldo aangezien hier uitgegaan wordt van lasten minus baten.
Structurele vorming/beschikking reserves
Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn reserves in principe niet bedoeld om structurele uitgaven te dekken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen welke in onderstaand overzicht zijn aangegeven. Het betreft hier de reserves groot onderhoud wegen, water en gebouwen (programma 2 en 6). De dekkingsreserve kapitaallasten (programma 2 en 5). Daarnaast de reserve natuurpact en aankoop natuurterreinen (programma 3).
Bedragen x € 1.000 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Structurele vormingen |
Programma 2 – Infrastructuur |
4.852 |
2.013 |
-3 |
1.405 |
1.093 |
Programma 3 – Natuur en Landbouw |
391 |
|
|
|
|
Programma 6 – Bedrijfsvoering |
|
|
187 |
212 |
|
Totaal structurele vormingen |
5.244 |
2.013 |
184 |
1.616 |
1.093 |
Structurele beschikkingen |
Programma 2 – Infrastructuur |
1.953 |
11.641 |
8.473 |
6.626 |
14.686 |
Programma 3 – Natuur en Landbouw |
16.252 |
13.368 |
3.138 |
3.912 |
2.762 |
Programma 5 – Economie en Mienskip |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Programma 6 – Bedrijfsvoering |
917 |
1.071 |
138 |
112 |
|
Totaal structurele beschikkingen |
19.171 |
26.131 |
11.798 |
10.700 |
17.498 |
Totaal |
-13.928 |
-24.118 |
-11.614 |
-9.084 |
-16.405 |