Bijlage 12. Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is de uniforme indeling van taakvelden voor provincies opgenomen. Deze taakvelden moeten door provincies gebruikt worden naast de eigen programma en beleidsveld indeling. Hiermee wordt mogelijk gemaakt om provincies onderling te vergelijken via de Informatie voor Derden (IV3) systematiek. Deze gegevens worden aangeleverd bij het CBS en door hun ook landelijk gepubliceerd.

Toelichting
Bij taakveld 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten is een stijging te zien in de komende jaren. Dit betreft de stelpost nominaal die jaarlijks toebedeeld wordt aan de desbetreffende budgetten en daarmee aan de bijbehorende taakvelden.

Taakveld 0.9 Resultaat geeft het begrotingssaldo aan. 

Taakveld Omschrijving taakveld Lasten 2024 Lasten 2025 Lasten 2026 Lasten 2027 Lasten 2028 Baten 2024 Baten 2025 Baten 2026 Baten 2027 Baten 2028
Bedragen x € 1.000
0.1 Uitkering provinciefonds 0 0 0 0 0 274.196 259.510 251.101 247.482 253.596
0.2 Opbrengst provinciale belastingen 0 0 0 0 0 74.823 76.911 78.998 81.003 83.007
0.3 Geldleningen en uitzettingen 1.342 758 758 749 749 18.896 13.399 10.170 9.249 9.018
0.4 Deelnemingen 94 0 0 0 0 25.086 7.804 8.016 8.238 8.343
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten -554 606 9.532 19.843 29.519 37 58 58 49 49
0.6 Overhead 46.635 48.263 47.157 46.353 43.099 2.232 709 574 572 537
0.8 Mutaties reserves 52.302 13.289 5.839 6.673 6.418 143.448 124.372 75.467 69.449 34.917
0.9 Resultaat 32.807 4.927 8.759 9.305 9.983 0 0 0 0 0
1.1 Provinciale Staten 4.882 5.059 5.059 5.059 5.059 17 17 17 17 17
1.2 Gedeputeerde Staten 2.364 2.464 2.464 2.464 2.464 5 5 5 5 5
1.3 Kabinetszaken 984 1.112 1.112 1.089 1.058 0 0 0 0 0
1.4 Bestuurlijke organisatie 1.513 1.814 1.304 903 882 0 0 0 0 0
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 443 500 500 490 476 0 0 0 0 0
1.6 Openbare orde en veiligheid 35 36 36 36 36 0 0 0 0 0
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 8.222 7.723 7.767 7.801 7.655 2.094 1.274 1.242 1.210 1.210
2.1 Landwegen 48.627 54.002 49.472 46.155 49.124 6.924 4.195 839 237 237
2.2 Waterwegen 19.740 22.489 19.561 17.683 17.477 2.198 1.142 1.142 1.098 1.098
2.3 Openbaar vervoer 95.787 73.310 70.734 70.393 70.637 11.607 2.183 2.183 2.183 2.183
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 6.386 5.847 5.980 3.310 3.171 170 37 37 37 37
3.1 Waterkeringen 3.758 14.911 312 294 65 3.696 1.357 247 229 0
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 16.494 9.112 4.843 3.624 1.723 10.133 4.510 210 210 210
3.3 Kwantiteit grondwater 877 877 877 877 877 726 726 726 726 726
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 1.624 1.557 1.445 804 786 0 0 0 0 0
3.5 Kwaliteit grondwater 3.167 1.909 492 566 466 2.700 1.400 0 85 0
3.9 Water, overige baten en lasten 5.613 18.127 3.507 1.762 1.562 2.557 11.038 1.584 55 0
4.1 Bodembescherming 2.105 1.170 635 626 615 70 0 0 0 0
4.3 Geluidhinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Vergunningverlening en handhaving 12.381 11.760 11.594 11.251 11.072 355 355 355 355 355
4.5 Ontgronding 32 33 33 33 33 47 47 47 47 47
4.6 Duurzaamheid 18.169 20.835 11.636 7.097 6.954 4.408 16.042 3.940 900 900
4.9 Milieu, overige baten en lasten 1.662 1.712 1.498 1.485 1.467 0 0 0 0 0
5.1 Natuurontwikkeling 17.934 17.256 12.968 12.430 11.786 1.450 1.000 1.000 1.000 1.000
5.2 Beheer natuurgebieden 71.834 65.760 42.258 38.027 36.583 30.758 21.522 290 220 220
5.3 Beheer flora en fauna 25.937 18.761 22.334 15.800 15.665 2.074 939 1.937 121 42
5.9 Natuur, overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Agrarische aangelegenheden 9.404 17.235 6.243 20.334 2.837 902 689 1.182 4.317 0
6.3 Kennis en innovatie 13.009 13.549 10.380 9.993 2.382 2.658 2.331 2.331 940 411
6.4 Recreatie en toerisme 7.145 7.599 7.672 4.680 4.264 419 3.132 2.916 576 816
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 24.092 14.628 13.109 3.168 582 3.013 1.345 1.345 1.345 0
7.1 Cultuur 41.539 41.082 38.471 38.768 38.583 124 17 17 17 17
7.2 Maatschappij 13.143 9.530 9.135 9.224 9.175 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 16.582 36.425 11.950 12.124 3.124 1.494 8.711 205 58 0
8.2 Volkshuisvesting 646 706 707 712 548 0 0 0 0 0
8.3 Stedelijke vernieuwing 561 46 46 45 44 0 0 0 0 0
Eindtotaal 629.313 566.776 448.178 432.027 398.997 629.313 566.776 448.178 432.027 398.997