Bijlage 2. Begrotingswijzigingen: van bestuursrapportage 2024 naar begroting 2025

Bij elk planning & control instrument wordt de begrotingshistorie per beleidsprogramma weergegeven van document naar document.

Hieronder is dit aangegeven van de jaarstukken 2023 naar de begroting 2025, waarbij de begrotingswijzigingen onder mandaat van GS bij de berap 2024 al zijn verwerkt in de begincijfers.

Programma 1: Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1: Bestuur

Lasten en baten

Van berap 2024 naar begroting 2025.

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 23.711 22.811 22.661 12.732 12.732
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 17-7-2024:
- 9 Conceptbegroting 2025 en jaarstukken 2023 Noordelijke Rekenkamer (NRK) en aanpassing gemeenschappelijke regeling NRK -100 18 18 18 18
PS 25-9-2024:
- VC 1 Verlenging tijdelijk budget Bestuurlijke vernieuwing -137 137 0 0 0
- VC 2 Verlenging tijdelijk budget Weerbaar bestuur -103 103 0 0 0
GS:
GS nominaal 0 224 224 224 224
Begrotingswijziging totaal -340 482 242 242 242
Lasten begroting t/m begroting 2025 23.371 23.293 22.903 12.974 12.974
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 1.651 761 761 761 761
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m begroting 2025 1.651 761 761 761 761
Lasten - Baten 21.720 22.532 22.142 12.213 12.213

Programma 2: Infrastructuur

Terug naar navigatie - Programma 2: Infrastructuur

Lasten en baten

Van berap 2024 naar begroting 2025.

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 142.884 134.597 115.612 114.736 114.801
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 26-6-2024:
- 6 Jaarstukken 2023 NABO Deinum 400 0 0 0 0
- 6 Jaarstukken 2023 NABO Hindeloopen 361 0 0 0 0
PS 25-9-2024:
- II 1 Verkoop steunpunten 166 15 15 15 15
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -3.795 3.795 0 0 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -1.200 700 200 300 0
- VC 3 Verlenging tijdelijk budget BO Mirt Mobiliteitsgedrag 33 100 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -2.100 1.329 6.280 238 4.218
GS:
GS actualisatie investeringen 0 0 -45 -35 -27
GS nominaal 0 3.889 3.889 3.889 3.889
GS provinciefonds 14.285 2.600 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 8.150 12.427 10.338 4.407 8.095
Lasten begroting t/m begroting 2025 151.034 147.024 125.951 119.143 122.896
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 18.213 7.406 3.548 3.548 3.548
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-9-2024:
- II 1 Verkoop steunpunten 1.478 0 0 0 0
- VC 3 Verlenging tijdelijk budget BO Mirt Mobiliteitsgedrag 133 0 0 0 0
GS:
GS nominaal 0 108 108 108 108
Begrotingswijziging totaal 1.611 108 108 108 108
Baten begroting t/m begroting 2025 19.823 7.514 3.656 3.656 3.656
Lasten - Baten 131.211 139.510 122.294 115.487 119.240

Programma 3: Natuur en Landbouw

Terug naar navigatie - Programma 3: Natuur en Landbouw

Lasten en baten

Van berap 2024 naar begroting 2025.

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 113.035 99.559 65.930 59.524 53.948
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-9-2024:
- I 1 Bestedingsritme Natuur en Landschap 195 -195 0 0 0
- IV 2 POP3 bijdrage uit KRW Water 53 0 0 0 0
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -400 400 0 0 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -450 450 0 0 0
- VC 5 Verlenging tijdelijk budget Invasieve exoten bestrijding -200 200 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves 4.952 13.917 8.883 1.180 3.862
GS:
GS bijdrage derden 5.200 0 0 0 0
GS breed cofinancieringsbudget 139 1.552 1.552 0 0
GS nominaal 0 1.228 1.228 1.228 1.228
GS provinciefonds 385 647 764 764 0
Begrotingswijziging totaal 9.875 18.198 12.426 3.171 5.089
Lasten begroting t/m begroting 2025 122.909 117.756 78.355 62.695 59.037
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 42.823 27.554 4.334 2.348 2.163
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-9-2024:
- VI Bestedingsritme reserves -10.057 10.507 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 5.200 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -4.857 10.507 0 0 0
Baten begroting t/m begroting 2025 37.965 38.062 4.334 2.348 2.163
Lasten - Baten 84.944 79.695 74.022 60.348 56.875

Programma 4: Ruimte en Klimaat

Terug naar navigatie - Programma 4: Ruimte en Klimaat

Lasten en baten

Van berap 2024 naar begroting 2025.

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 66.676 42.702 23.778 19.517 16.743
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-9-2024:
- IV 2 POP3 bijdrage uit KRW Water -53 0 0 0 0
- IV 3 Structurele verschuiving taken Omgevingswet -530 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -1.662 2.215 200 0 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -5.500 2.500 1.000 2.000 0
- VC 6 Verlenging tijdelijk budget Naar een schone en gezonde leefomgeving -119 119 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -9.788 4.276 3.192 1.160 1.160
GS:
GS bijdrage derden 3.152 0 0 0 0
GS nominaal 0 92 92 94 96
Begrotingswijziging totaal -14.501 8.101 3.382 2.153 154
Lasten begroting t/m begroting 2025 52.175 50.802 27.161 21.670 16.897
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 20.938 19.800 4.097 1.829 1.460
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-9-2024:
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A 247 507 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -2.166 0 2.166 0 0
GS:
GS bijdrage derden 3.152 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 1.233 507 2.166 0 0
Baten begroting t/m begroting 2025 22.171 20.307 6.263 1.829 1.460
Lasten - Baten 30.004 30.495 20.898 19.841 15.437

Programma 5: Economie en Mienskip

Terug naar navigatie - Programma 5: Economie en Mienskip

Lasten en baten

Van berap 2024 naar begroting 2025.

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 94.179 87.113 67.655 65.657 48.441
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 19-6-2024:
- 5 Kuluterbelied 2025-2028 100 137 -829 -329 921
- 6 Fansels Frysk - beliedsnota Fryske taal 2025-2028 0 780 -390 -390 0
PS 17-7-2024:
- 6 Beliedsbrief Sport 2025-2028 Fryslân yn beweging 0 -63 -63 63 63
PS 25-9-2024:
- I 2 Bestedingsritme Gastvrijheid 448 262 -330 -380 0
- II 2 Gebiedsbudgetten -500 -1.250 -1.250 -2.000 0
- II 3 Vrijval Regenboogbeleid -30 0 0 0 0
- II 4 Vrijval saldi diverse budgetten Taal -47 0 0 0 0
- II 5 Vrijval diverse budgetten -1.091 0 0 0 0
- II 6 Vrijval budget Monumenten subsidieplafond 2023 -92 0 0 0 0
- IV 4 Breedband 5% regeling super witte adressen 4.649 799 0 0 0
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -5.015 4.435 220 360 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -3.295 2.045 1.125 125 0
- VI Bestedingsritme reserves -249 5 487 355 -597
GS:
GS breed cofinancieringsbudget 814 1.406 1.596 751 171
GS nominaal 0 1.260 1.149 1.149 1.125
GS provinciefonds 26 200 450 500 250
Begrotingswijziging totaal -4.282 10.016 2.165 204 1.932
Lasten begroting t/m begroting 2025 89.896 97.129 69.820 65.861 50.373
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 5.126 12.961 3.987 928 1.110
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-9-2024:
- II 5 Vrijval diverse budgetten 4 0 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -70 0 70 0 0
GS:
GS breed cofinancieringsbudget 641 1.260 1.442 692 163
Begrotingswijziging totaal 575 1.260 1.512 692 163
Baten begroting t/m begroting 2025 5.701 14.221 5.498 1.620 1.273
Lasten - Baten 84.195 82.909 64.322 64.241 49.100

Programma 6: Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering

Lasten en baten

Van berap 2024 naar begroting 2025.

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 97.016 91.502 89.806 85.320 83.532
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-9-2024:
- I 3 Bestedingsritme capaciteit PAS-melders -370 90 280 0 0
- IV 3 Structurele verschuiving taken Omgevingswet 288 570 570 570 496
- VC 10 Verlenging tijdelijk budget 2026 Digitalisering 2022-2026 -2.544 0 0 2.544 0
- VC 9 Budgetoverheveling, verlenging en bestedingsritme Wet Open Overheid (WOO) -23 -14 -73 55 55
- VI Bestedingsritme reserves -396 706 138 160 -48
GS:
GS bijdrage derden -164 -271 -297 -132 -24
GS breed cofinancieringsbudget 164 271 297 132 24
GS nominaal 0 5.180 5.137 5.137 5.137
GS provinciefonds 380 154 154 154 154
Begrotingswijziging totaal -2.665 6.686 6.206 8.620 5.795
Lasten begroting t/m begroting 2025 94.351 98.188 96.012 93.940 89.326
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 1.437 521 511 511 511
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden -164 -271 -297 -132 -24
GS breed cofinancieringsbudget 164 271 297 132 24
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m begroting 2025 1.437 521 511 511 511
Lasten - Baten 92.914 97.667 95.501 93.429 88.815

Programma 7: Provinciefinanciën

Terug naar navigatie - Programma 7: Provinciefinanciën

Lasten en baten

Van berap 2024 naar begroting 2025.

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 17.728 22.381 24.746 50.177 39.884
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-9-2024:
- I 4 Rentevergoeding ten behoeve van RSP 420 0 0 0 0
- I 5 Bestedingsritme Europese cofinancieringsbudget Efro/EZ Europa 450 250 0 -700 0
- I 6 Aanvulling stelpost nominaal 1.200 250 250 250 250
- II 7 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo -596 0 0 0 0
- IV 5 Bijdrage Wetterskip Fryslân Niet productieve investeringen op niet landbouwbedrijven (I.73.3) 0 0 0 1.710 0
- VI Bestedingsritme reserves -8.500 4.848 1.096 0 2.556
GS:
GS bijdrage derden 77 100 602 0 0
GS breed cofinancieringsbudget -312 -1.698 -1.706 -59 -8
GS nominaal 0 -11.764 -11.610 -11.612 -11.590
Begrotingswijziging totaal -7.261 -8.013 -11.369 -10.412 -8.791
Lasten begroting t/m begroting 2025 10.467 14.368 13.378 39.766 31.093
Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) 369.172 350.001 338.768 337.918 342.311
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 25-9-2024:
- II 7 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo -23 0 0 0 0
- IV 5 Bijdrage Wetterskip Fryslân Niet productieve investeringen op niet landbouwbedrijven (I.73.3) 0 0 0 1.710 0
- VI Bestedingsritme reserves 970 970 970 970 970
GS:
GS bijdrage derden 77 100 602 0 0
GS provinciefonds 26.920 9.948 11.348 11.256 10.975
Begrotingswijziging totaal 27.944 11.018 12.920 13.936 11.945
Baten begroting t/m begroting 2025 397.116 361.019 351.689 351.853 354.256
Lasten - Baten -386.649 -346.651 -338.311 -312.088 -323.163