In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming berap 2023 en de begroting 2024.
Bijlage 2. Begrotingswijzigingen: van bestuursrapportage 2023 naar begroting 2024
Programma 1: Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1: BestuurLasten en baten
Van berap 2023 naar begroting 2024.
| Bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 20.713 | 18.976 | 18.895 | 18.895 | 9.269 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 19-7-2023: | |||||
| - 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| PS 27-9-2023: | |||||
| - I 1 Provinciale bijdrage Giro 555 voor slachtoffers aardbeving | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I 2 Aanpassen provinciale bijdrage aan het samenwerkingsverband IKW | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I 3 Fractiebudgetten | 194 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| - I 4 Aanpassen vergoedingen Provinciale Statenleden | 241 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| - II 1 Deelnemersbijdrage SNN | -700 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| - II 9 Deelnemersbijdrage IPO | 24 | 1.971 | 1.990 | 2.042 | 2.042 |
| - V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -187 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS nominaal | 5 | 215 | 213 | 215 | 215 |
| Begrotingswijziging totaal | -47 | 2.580 | 2.811 | 2.864 | 2.864 |
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 20.666 | 21.556 | 21.706 | 21.760 | 12.134 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 1.605 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| Begrotingswijziging totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 1.605 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Lasten - Baten | 19.061 | 20.819 | 20.969 | 21.023 | 11.397 |
Programma 2: Infrastructuur
Terug naar navigatie - Programma 2: InfrastructuurLasten en baten
Van berap 2023 naar begroting 2024.
| Bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 145.397 | 131.986 | 97.336 | 95.076 | 98.692 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 19-7-2023: | |||||
| - 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 | 333 | 2.888 | 7.966 | 3.533 | 3.078 |
| PS 27-9-2023: | |||||
| - I 5 Verkoop wegensteunpunten | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| - I 6 Busremise Schiermonnikoog | 0 | -7 | 1 | 1 | 1 |
| - II 2 Vrijval budget Herinrichting/verplaatsen OV knooppunt Zurich | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 3 Vrijval budget Project onrechtmatig gebruik | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 9 Deelnemersbijdrage IPO | -8 | -286 | -286 | -286 | -286 |
| - IV 1 Afwikkeling RSP-projecten DEO en WIW | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 4 Aanvullende wijziging in de projecten ‘Bereikbaarheid Leeuwarden’ en ‘Onderdoorgang Hurdegaryp’ naar aanleiding van de vrijval infraprojecten 2022 | 1.000 | -27 | -27 | -27 | -27 |
| - IV 5 Aanvullende wijziging in de bijdrage van het project De Skieding naar aanleiding van de vrijval infraprojecten 2021 | -2.600 | 0 | 87 | 87 | 87 |
| - IV 6 Bijdrage 2023 uit Regiospecifiek Pakket (RSP) aan project Joure | -1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 7 Overeenkomst Gemeente Leeuwarden | 1.656 | 883 | -35 | -35 | -35 |
| - V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -10.521 | -779 | 500 | 5.800 | 5.000 |
| - V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -564 | 1.086 | 0 | 0 | 0 |
| - V C 2 Verlenging tijdelijk budget Verduurzamen OV bus | -500 | -1.500 | 500 | 500 | 500 |
| - V C 3 Verlenging tijdelijk budget opdracht proef batterijtrein | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -2.727 | -3.979 | 8.999 | -1 | -317 |
| GS: | |||||
| GS nominaal | 1 | 3.331 | 3.187 | 3.187 | 3.187 |
| Begrotingswijziging totaal | -15.251 | 1.661 | 20.906 | 12.773 | 11.202 |
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 130.146 | 133.647 | 118.242 | 107.849 | 109.894 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 6.187 | 9.785 | 3.816 | 2.816 | 2.816 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 27-9-2023: | |||||
| - I 5 Verkoop wegensteunpunten | 350 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| - II 4 Inkomst verkoop watersteunpunt | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 1 Afwikkeling RSP-projecten DEO en WIW | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS nominaal | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Begrotingswijziging totaal | 1.643 | 375 | 70 | 70 | 70 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 7.830 | 10.160 | 3.886 | 2.886 | 2.886 |
| Lasten - Baten | 122.316 | 123.487 | 114.356 | 104.963 | 107.008 |
Programma 3: Natuur en Landbouw
Terug naar navigatie - Programma 3: Natuur en LandbouwLasten en baten
Van berap 2023 naar begroting 2024.
| Bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 123.754 | 103.931 | 79.903 | 72.560 | 51.791 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 19-7-2023: | |||||
| - 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 | 0 | 2.625 | 2.625 | 0 | 0 |
| PS 27-9-2023: | |||||
| - II 9 Deelnemersbijdrage IPO | -431 | -738 | -738 | -738 | -738 |
| - IV 8 Landschapsbeheer nieuwe natuurgebieden | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| - V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -272 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| - V C 4 Verlenging tijdelijk budget Potato Valley | -275 | 180 | 55 | 40 | 0 |
| - V C 5 Verlenging tijdelijk budget Dutch Dairy Centre | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -18.119 | 5.172 | 5.806 | -13.128 | 3.800 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| GS breed cofinancierings budget | 253 | 791 | 198 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 41 | 1.574 | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
| GS provinciefonds | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -18.063 | 9.511 | 9.570 | -12.202 | 4.686 |
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 105.691 | 113.442 | 89.473 | 60.358 | 56.477 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 28.806 | 49.447 | 18.063 | 2.937 | 1.121 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 27-9-2023: | |||||
| - VI Bestedingsritme reserves | 881 | 1.631 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 1.281 | 1.231 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 30.087 | 50.678 | 18.063 | 2.937 | 1.121 |
| Lasten - Baten | 75.604 | 62.763 | 71.410 | 57.421 | 55.356 |
Programma 4: Ruimte en Klimaat
Terug naar navigatie - Programma 4: Ruimte en KlimaatLasten en baten
Van berap 2023 naar begroting 2024.
| Bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 44.803 | 32.080 | 19.843 | 16.002 | 12.964 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 28-6-2023: | |||||
| - 7 Jierstikken | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 19-7-2023: | |||||
| - 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 | 0 | 6.250 | 2.450 | 250 | 250 |
| PS 27-9-2023: | |||||
| - I 12 Deelnemersbijdrage IPO/BIJ12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - II 9 Deelnemersbijdrage IPO | 95 | -476 | -480 | -480 | -480 |
| - IV 9 Inkomsten actieprogramma Missy Wetterwaarmte | 64 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 10 Cofinanciering Blue energy | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 12 Bijdrage budget Erfgoeddeal Greppellân | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -637 | 310 | 110 | 110 | 107 |
| - V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | 1.437 | -424 | -1.012 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -1.979 | 1.570 | 267 | 392 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 2.000 | 2.700 | 1.400 | 0 | 85 |
| GS breed cofinancierings budget | 1.074 | 1.996 | 1.706 | 843 | 0 |
| GS nominaal | 12 | 196 | 189 | 189 | 189 |
| GS provinciefonds | 190 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| GS voorwaardelijk budget | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 2.266 | 12.242 | 4.652 | 1.327 | 174 |
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 47.069 | 44.322 | 24.495 | 17.329 | 13.138 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 9.342 | 10.138 | 1.584 | 1.257 | 1.257 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 27-9-2023: | |||||
| - IV 9 Inkomsten actieprogramma Missy Wetterwaarmte | 64 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 2.000 | 2.700 | 1.400 | 0 | 85 |
| GS breed cofinancierings budget | 1.002 | 1.823 | 1.560 | 774 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS provinciefonds | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS voorwaardelijk budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 2.690 | 4.621 | 2.960 | 774 | 85 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 12.032 | 14.759 | 4.544 | 2.031 | 1.342 |
| Lasten - Baten | 35.037 | 29.563 | 19.951 | 15.298 | 11.796 |
Programma 5: Economie en Mienskip
Terug naar navigatie - Programma 5: Economie en MienskipLasten en baten
Van berap 2023 naar begroting 2024.
| Bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 115.186 | 54.419 | 39.145 | 36.412 | 35.737 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 28-6-2023: | |||||
| - 7 Jierstikken | 4.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 19-7-2023: | |||||
| - 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 | -397 | 14.108 | 22.823 | 23.193 | 25.223 |
| PS 27-9-2023: | |||||
| - I 6 Busremise Schiermonnikoog | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 5 Vrijval collegegeld universitair onderwijs | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 6 Vrijval (deel) middelen Breed corona budget 2e pakket | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 7 Vrijval Iepen Mienskipsfûns – Thema Vrijheid | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 9 Deelnemersbijdrage IPO | -11 | -92 | -87 | -87 | -87 |
| - IV 10 Cofinanciering Blue energy | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 11 Bestedingsritme Netwerk Mienskipsinitiatieven voor capaciteit | 0 | 156 | -172 | -259 | 0 |
| - IV 12 Bijdrage budget Erfgoeddeal Greppellân | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 15 Uitvoeringskosten subsidieregeling daken | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 16 Omzetten exploitatiebudgetten Nij Poadium naar capaciteit | 0 | -869 | 0 | 0 | 0 |
| - V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -575 | -550 | 550 | 575 | 0 |
| - V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -4.834 | 4.675 | 159 | 0 | 0 |
| - V C 7 Verlenging tijdelijk budget Fries in het MBO | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| - V C 8 Verlenging tijdelijk budget Taal | -372 | 22 | 350 | 0 | 0 |
| - V C 9 Verlenging tijdelijk budget Ryksbydrage feroaring Kurrikulum | -285 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| - V C 10 Verlenging tijdelijk budget Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As | -354 | 0 | -89 | 443 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| - VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen | 305 | -237 | -69 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS breed cofinancierings budget | 1.780 | 417 | 587 | 333 | 61 |
| GS nominaal | 647 | 2.107 | 2.033 | 2.025 | 2.025 |
| Begrotingswijziging totaal | -1.034 | 21.324 | 26.086 | 26.222 | 27.221 |
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 114.152 | 75.742 | 65.231 | 62.634 | 62.958 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 7.203 | 1.799 | 703 | 408 | 389 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 28-6-2023: | |||||
| - 8 Marrrekrite jierstikken 2022 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 27-9-2023: | |||||
| - I 7 Correctie terugbetalen vermogensafbouw aan deelnemers GR De Marrekrite 2022 t/m 2025 | 0 | 0 | 0 | -97 | -97 |
| GS: | |||||
| GS breed cofinancierings budget | 156 | 396 | 558 | 316 | 58 |
| GS nominaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 200 | 396 | 558 | 219 | -39 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 7.403 | 2.195 | 1.260 | 627 | 350 |
| Lasten - Baten | 106.749 | 73.548 | 63.970 | 62.007 | 62.608 |
Programma 6: Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 6: BedrijfsvoeringLasten en baten
Van berap 2023 naar begroting 2024.
| Bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 92.703 | 82.289 | 79.104 | 77.953 | 75.072 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 19-7-2023: | |||||
| - 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 | 167 | 6.167 | 8.667 | 8.667 | 7.167 |
| PS 27-9-2023: | |||||
| - I 9 Capaciteit Legaliseren PAS-melders | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| - I 10 Aanvullende afspraken CAO 2022-2023 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I 11 Capaciteit Subsidies 2023 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I 12 Deelnemersbijdrage IPO/BIJ12 | 349 | -73 | -73 | -73 | -73 |
| - II 9 Deelnemersbijdrage IPO | -33 | -269 | -269 | -269 | -269 |
| - IV 11 Bestedingsritme Netwerk Mienskipsinitiatieven voor capaciteit | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 13 Capaciteitsinzet Natuurpact | -365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 15 Uitvoeringskosten subsidieregeling daken | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 16 Omzetten exploitatiebudgetten Nij Poadium naar capaciteit | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 17 Verlenging HR Traineeprogramma statushouders | -435 | -85 | 520 | 0 | 0 |
| - V C 11 Verlenging tijdelijk budget Energieneutrale provinciale gebouwen | -199 | 100 | 99 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -1.163 | 1.093 | 120 | 0 | -212 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 670 | -1.400 | -1.074 | -1.137 | -1.050 |
| GS bijdrage derden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GS nominaal | -5 | 3.242 | 3.250 | 3.251 | 3.251 |
| Begrotingswijziging totaal | 347 | 9.690 | 11.246 | 10.446 | 8.821 |
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 93.049 | 91.979 | 90.349 | 88.398 | 83.893 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 1.627 | 1.740 | 1.337 | 1.399 | 1.312 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 27-9-2023: | |||||
| - I 12 Deelnemersbijdrage IPO/BIJ12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| - IV 13 Capaciteitsinzet Natuurpact | -365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 670 | -1.400 | -1.074 | -1.137 | -1.050 |
| GS bijdrage derden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Begrotingswijziging totaal | 341 | -1.364 | -1.039 | -1.101 | -1.014 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 1.968 | 376 | 298 | 298 | 298 |
| Lasten - Baten | 91.081 | 91.603 | 90.051 | 88.100 | 83.595 |
Programma 7: Provinciefinanciën
Terug naar navigatie - Programma 7: ProvinciefinanciënLasten en baten
Van berap 2023 naar begroting 2024.
| Bedragen x € 1.000,- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 43.020 | 28.290 | 39.677 | 42.717 | 51.416 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 28-6-2023: | |||||
| - 7 Jierstikken | 75 | 200 | 125 | 0 | 0 |
| PS 12-7-2023: | |||||
| - 8 Utfiering moasjes fundearringsoanpak Fryske Feangreidegebiet | 223 | 808 | 658 | 658 | 1.978 |
| PS 19-7-2023: | |||||
| - 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 | 0 | 500 | 1.250 | 3.750 | 15.500 |
| PS 27-9-2023: | |||||
| - I 13 Rente Nazorgfonds | 62 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| - I 14 Rentevergoeding ten behoeve van RSP | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 8 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 9 Deelnemersbijdrage IPO | 0 | -501 | -501 | -501 | -501 |
| - IV 10 Cofinanciering Blue energy | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 21 Breedband 5% regeling super witte adressen | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -10.455 | 10.455 | 0 | 0 | 0 |
| - V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | 1.250 | 0 | 0 | -1.250 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -15.756 | 8.585 | 6.750 | 421 | 0 |
| GS: | |||||
| GS breed cofinancierings budget | -1.950 | -985 | -373 | -86 | -3 |
| GS nominaal | -701 | -10.595 | -10.377 | -10.372 | -10.372 |
| GS provinciefonds | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| GS voorwaardelijk budget | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -19.152 | 9.127 | -1.914 | -6.825 | 7.157 |
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 23.868 | 37.417 | 37.763 | 35.892 | 58.573 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 344.101 | 342.666 | 344.288 | 337.738 | 330.866 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 27-9-2023: | |||||
| - V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -6.655 | 6.655 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS dividend | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS provinciefonds | 4.235 | 4.615 | 2.402 | 40 | 5.831 |
| Begrotingswijziging totaal | 1.906 | 11.270 | 2.402 | 40 | 5.831 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 346.007 | 353.936 | 346.691 | 337.778 | 336.697 |
| Lasten - Baten | -322.139 | -316.519 | -308.928 | -301.885 | -278.125 |