Beleid

--

Tijd

G

Geld

O

Onderdeel van deze bestuursrapportage is een voorgestelde begrotingswijziging om het capaciteitsbudget in 2022 op te hogen vanwege de CAO 2022 en de kosten voor inhuur.

CAO 2022
Op 30 augustus 2022 hebben GS ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO. Voorgesteld wordt om het incidentele effect te compenseren door verhoging van het capaciteitsbudget (op basis van bezetting) met  € 1,64 mln. 

Inhuur 2022
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de organisatie gedwongen op een aantal plekken personeel in te huren, zoals hydrologen, ecologen, technisch tekenaars etc. De kosten hiervoor kunnen 40% hoger liggen dan bij personeel in provinciale dienst. Daarnaast speelt de langdurige hoge inflatie met stijgende inhuurtarieven als gevolg. De kosten voor inhuur zijn hierdoor hoger dan begroot. Voorgesteld om hiervoor het capaciteitsbudget te verhogen met € 1,5 mln.

De structurele effecten van de CAO worden meegenomen bij de septembercirculaire 2022 en voorgelegd aan PS. De krapte op de arbeidsmarkt en de mogelijke maatregelen om toch personeel in dienst te kunnen nemen, maakt onderdeel uit van het proces van strategische personeelsplanning.
We lichten het capaciteitsbudget en de inzet van personeel verder toe in de paragraaf bedrijfsvoering